(公开时间:2022年9月22日)
中国福利彩票双色球部门决算公开. 1
第一部分 部门概况.4
一、基本职能及主要工作... 4
（一）主要职能。... 4
（二）2021年重点工作完成情况。... 4
2021年中国福利彩票双色球部门整体绩效评价报告... 27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 56
四川大学华西医院甘孜医院-中国福利彩票双色球是甘孜州目前唯一一所全民所有制“三级甲等”综合医院，担负着全州和邻近省（区）部分地区干部群众临床医疗、急救、预防保健，州内突发公共卫生事件应急、抗灾医疗救援，上级首长医疗保健和学术科研等任务。
一、深入抓实党建工作
（一）抓好医院党建顶层设计。医院党委深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推动中央和省委、州委、州卫健委各项决策部署在医院落地落实，召开中心组学习会12次，党支部书记会2次，制定政治学习计划4次。医院加强风险防控落实“三重一大”决策，严格落实党委领导下的院长负责制，优化党委会议与党政联席会议的议事内容边界，固化党委委员协商机制，建立科学高效的决策体系，确保党委会对医院“三重一大”事项的优先决策，全年召开党委会21次，党政联席会11次，拟定会议决通知单下达和执行反馈评价机制，决策并落实事项200多项。
（二）深入抓实党史学习教育。院党委认真贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的讲话精神，成立党史学习教育工作领导小组，在全院范围广泛开展党史学习教育，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，助推党史学习教育深化拓展。一是将“我为群众办实事”实践活动与意识形态工作结合起来，组织百名党员干部开展“缅怀先烈伟绩，弘扬革命精神”祭祀英烈活动，另深入联系寺庙白玉县阿察镇夺科寺开展走访慰问活动；二是将“我为群众办实事”实践活动与学科建设结合起来，如我院第一党总支与华西医院外科党总支开展支部共建活动，通过学党史、办实事，建立学科联盟，将5GVR查房系统引进，使华西医疗优质资源进一步下沉；三是将“我为群众办实事”实践活动与惠民健康结合起来，积极开展惠民手术、下乡义诊、惠民体检等。四是将“我为群众办实事”实践活动与关爱员工结合起来，开展“情系老党员，爱心关怀暖人心”“沧桑巨变感党恩，砥砺奋进新征程--我看百年新成就退休党员干部职工座谈会”等活动，140余名老同志参加以上活动及座谈会，进一步增强老同志对党组织的认同感和归属感，增强党组织的凝聚力和吸引力。医院还开展职工趣味竞技活动和5.12表彰活动，以丰富的医院职工文化生活，增强医院团队凝聚力。
（三）加强基层党组织的建设。一流党建是一流科室和一流业务的重要保障。今年通过调整优化了党总支和支部构架，修订了党总支和支部的评价体系，将党建工作考核纳入单项薪酬体系进行激励，夯实了基层党支部工作开展。同时把公立医院党的建设与业务工作贯通，实现了党建工作与科室建设相结合。目前我院有党总支3个，行政、临床医技支部10个，支部党员以科室为“阵地”，积极在科室建设、推进党支部规范化建设中发挥作用，支部的战斗堡垒作用得到了充分发挥。
（四）强化人才培养。为不断提升服务能力和工作能力，理清工作思路，加强精细化管理，医院举办了第一届中层干部及后备后才184人封闭式培训，坚持以“把业务骨干培养成党员、把党员培养成业务骨干”为目标，通过常态化开展党员、业务骨干、学科带头人“三培养”工作，真正让党的思想引领成为我院医务人员增强战斗力的“加油站”。同时，以华西校区为双选地和华西领办优势，吸引应届学生申报，通过双选引进硕士研究生1人，应届本科生24人，公开招聘员额备案制护理（助产）人员46名。通过政策激励，2021年度住院医师规范化培训招生率首次达到96.97%。医院通过购买教材、制定计划、安排自习，保障青年员工一次性执业医师应试通过率，2021年度住院医师规范化培训结业考核通过率达到100%。
二、严格落实疫情防控措施
医院坚决贯彻落实州委州政府及州卫健委关于新冠肺炎疫情防控相关要求，最大程度控制院内感染，强化底线思维，持续做好新冠疫情防控有关工作。一是严格落实预检分诊、首诊负责、病区管理、感控督查员等制度；二是积极组织开展新冠肺炎等呼吸道传染病防控知识的培训，全院医务人员的理论知识、操作培训及现场指导共50余次；三是组织疫情防控相关部门、相关科室召开防控工作会议10余次，修订更新院感防控方案、工作流程、应急预案10余份；四是进一步规范发热门诊设置，完成医院发热门诊改造进一步完善“三区两通道”，在现有条件下设置了患者进出通道，医务人员进、出通道，诊室2间和留观病房15间，进一步规范了发热门诊流程。五是积极完成传染病区升级改造工作，在传染病区规范设置负压病房和专用CT，目前已经改造完毕已投入使用。六是落实核酸快检工作，引进了4台核酸快检设备；七是建设完成二医疗区疫苗接种点，共完成10238剂次的疫苗接种任务，并安排78人次（共203天）承担康定地区疫苗接种医疗保障任务；八是定期完成高风险工作人员和环境新冠病毒核酸监测及工作人员核酸检测工作。高风险岗位工作人员核酸检测1972人次，高风险科室环境检测1026次，全院职工核酸监测7400人次；全院工作人员核酸检测1354人份，住院患者和陪护核酸检测992人份。
医院认真贯彻落实疫情防控监督工作，结合新冠疫情防控中的薄弱环节和重点科室的感染防控，每日监测追踪院感病例筛查、环境卫生学监测、职业暴露，还对三级预检分诊、发热门诊、住院病区进行日常巡查每周2-4次，重点对预检分诊及各病区、部门日常清洁与消毒、室内通风或空气消毒等进行实时监督、检查和指导，发现问题及时协调解决。院纪委也制定了《疫情防控常态化督查及问责追究办法》，督查部门科室57个，责令整改问题70余条，提出整改意见建议40余条，发出黄色提醒卡41张、橙色警示卡6张、通报批评16人（次）、责令书面检查1人、给予诫勉1人，纳入缺陷管理18人（次）。通过以查促管，促进医院感染管理质量持续改进和稳步提升。
三、高标准完成政府指令性任务
除完成常规医疗保障工作如康定机场、泸定看守所及来甘孜特殊人员医疗保健工作（201人次）外，医院全力以赴落实重大任务医疗卫生保障工作。如在甘孜州建州70周年，医院在做好新冠疫情常态化防控的前提下，按照州委州政府要求全方位有效保障做好医疗卫生保障和应急救援工作。加大应急队伍建设投入和力度，参加省级“应急使命•2021”检验性演习暨抗震救灾指挥部响应运行合成演习。作为国家重点项目川藏铁路建设的医疗保障定点医院，我院已和川藏铁路各10个参建单位签订了医疗保障协议，提供可上转至华西的快速救治通道，目前已完成川藏铁路建设相关单位260余人次的门急诊诊疗和20余人次的住院诊疗工作。
四、扎实推进惠民健康行动
2021年，医院力争各类惠民便民政策项目，做好群众公益性服务。如继续深入开展“包虫病综合防治项目”、眼科“光明扶贫”项目等。联合华西医院在我州开展持续5年的免费惠民体检项目，已有康定、色达县区2223名群众享受了此项惠民政策。另与浙江温州医学院联合开展眼科白内障疾病免费义诊5800余人，105名患者获得免费医疗救治；与武汉大学联合开展40例唇腭裂免费救治手术等帮扶合作项目等。分别派遣眼科、肝胆外科等13个临床医技科室前往甘孜州18个县乡包括白玉亚青寺、色达五明佛学院等地开展患者筛查工作，筛查数55437人次。截止12月20日，开展白内障手术2447例，其中857名患者享受免费白内障复明手术；445例包虫病患者享受外科救助，救助资金共计达6661200元，包虫攻坚战以来院术后随访2000余人次，享受康复补助180余万元。2021年全年抢救危重症孕产妇520例，抢救成功率为99.68%。
五、持续保障医院安全生产管理及平安医院建设工作
医院党委高度重视安全生产工作。今年成立了安全生产委员会并颁布了《安全生产管理办法》，持续加强医院消防治安综合管理，在院感安全、精麻药品及危化品安全、设施设备安全、动力运行安全和食品安全方面都有了明确的分工及工作落实。医院大力开展“平安医院”及“安全生产”宣传教育，发挥部门科室阵地的作用，在“五一”“国庆”“春节”等重大节气前，严格进行安全隐患大检查工作。积极开展医院安防系统建设工作，在三个院区分别开始安装门禁闸机、金属安检门、手持金属探测器、对讲机等安检设施设备并投入使用，推动落实一键式报警系统和传染病区监控设备设施建设。
六、推动各项重大项目建设
2021年，医院党委通过对既往医疗数据进行的回顾性分析，对当前及以后很长一个时间段医院的发展方向有了较好把握。并着力通过浙江援建推进州级应急救援中心建设，通过广东援建推进独立发热门诊建设，完成了传染病区升级改造。
医院稳步推进医联体建设工作，组织开展首届甘孜州医院院长研讨会，推动白玉县签订领办医联体合作协议。稳步推进华西医院“三统一”工作。聘任9名华西教授为学科主任，签订了7个专病/专科联盟协议，继续深入推进华西医师传帮带和巡回医疗工作，保障业务逐步统一与医疗技术持续提升；并配合进行医联体数据对接与统一共享，继续推动信息统一。
中国福利彩票双色球下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入中国福利彩票双色球2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
2021年度收、支总计91216.06万元，其中，收入总计45024.42万元，支出总计46191.64万元。与2020年相比，收入总计减少5556.23万元，降幅为10.98%，支出总计减少4616.19万元，下降9.09%。主要变动原因是：
1.受新冠疫情的持续影响，医疗收入较上年下降明显，降幅达到10.5%。
2.收入结构不断优化，药占比、耗占比、次均费用等都有明显下降。
2021年本年收入合计45024.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9833.95万元，占21.84%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入34667.5万元，占77%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入522.98万元，占1.16%。
2021年本年支出合计46191.64万元，其中：基本支出（含财政基本支出及医院自有资金开支）43101.42万元，占93.31%；项目支出3090.22万元，占6.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2021年财政拨款收、支总计19995.35万元。与2020年相比，财政拨款收入增加108.82万元，增长1.11%，支出增加208.78万元，增长2.09%。财政拨款收支与上年相比略有增加，主要原因是财政项目开支有所增长。
2021年一般公共预算财政拨款支出10161.09万元，占本年支出合计的22%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加654.37万元，增长6.88%。主要变动原因是2021年支出上年的结转资金较多。
2021年一般公共预算财政拨款支出10161.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出67万元，占0.66%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1428.69万元，占14.06%；卫生健康支出8220.57万元，占80.91%；住房保障支出444.83万元，占4.37%；
2021年一般公共预算支出决算数为10161.09万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）:支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:支出决算为54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为32.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为549.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为264.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为425.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为71.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为53.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为30.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为5076.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为144.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）:支出决算为248.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为324.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为784.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为593.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为240.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为105.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为702.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为444.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出7071.18万元，其中：
人员经费6818.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费252.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.92万元，占94.59%；公务接待费支出决算0.51万元，占5.41%。（医院无三公经费预算，下列开支均为中心血站运行经费）具体情况如下：
2.公务用车购置及运行维护费支出8.92万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.39万元，下降4.18%。主要原因是车辆类型变动导致车辆维护费减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位（中心血站）共有业务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车3辆。
公务用车运行维护费支出8.92万元。主要用于采血、送血等所需的业务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.02万元，下降3.77%。主要原因是受疫情影响接待批次减少。其中：
国内公务接待支出0.51万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.51万元，具体内容包括： 3次午餐、3次晚餐共计0.51万元（按每人50元以内的标准），具体内容包括阿坝州中心血站参观学习餐费、中科院赴甘孜血站开展核酸实验室建设技术指导工作餐费以及执业换证行政许可现场审查餐费。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0.31万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，中国福利彩票双色球机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因是州人民医院无机关运行经费预算。
2021年，中国福利彩票双色球政府采购支出总额1592.63万元，其中：政府采购货物支出1148.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出444.12万元。主要用于采购医疗设备。授予中小企业合同金额1213.75万元，占政府采购支出总额的76.21%，其中：授予小微企业合同金额121.59万元，占政府采购支出总额的7.6%。
截至2021年12月31日，州人民医院共有车辆27辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车22辆，其他用车5辆，其他用车主要是用于下乡筛查等用途，单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备44台（套）。
截至2021年12月31日，中国福利彩票双色球共有房屋107445.5平方米，价值30754万元，其中：办公用房15300.5平方米，价值7433115.81元、业务用房77175平方米，价值297345407.19元、其他14970平方米，价值2767195元；共有车辆27辆，其中：轿车2辆，价值791142元、越野车1辆，价值845600元、小型载客汽车0辆，价值0元、大中型载客汽车0辆，价值0元、其他车型24辆，价值10730324.33元。固定资产累计折旧341377521.22元，固定资产净值324867851.83元，在建工程66746169.3元。
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对公立医院取消药品加成项目、采供血工作运行、采供血设备设施更新维护等6个州本级安排的项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中国福利彩票双色球部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门诊收入、住院收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是补办饭卡、复印病历等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务-其他共产党事务支出- 其他共产党事务支出指其他用于中国共产党组织部门事务支出。
10.其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（一）机构组成。
中国福利彩票双色球是甘孜州目前唯一一所全民所有制“三级甲等”综合医院，是甘孜州区域中心医院，是四川大学华西医院、华西第二医院/华西妇产儿童医院、华西口腔医院战略合作联盟中心医院，四川省人民医院（集团）成员单位。医院目前有1个公共卫生挂靠单位—甘孜州中心血站。
（二）机构职能。
医院担负着全州和邻近省（区）部分地区干部群众临床医疗、急救、预防保健，州内突发公共卫生事件应急、抗灾医疗救援，上级首长医疗保健和学术科研等任务。
（三）人员概况。
医院职工总数1084人，其中编制人员522人，合同聘用制人员562人。
（一）部门财政资金收入情况。
2021年财政补助资金总计9833.95万元，其中：
财政基本补助资金7071.18万元，主要用于在职人员工资津贴5867.78万元，商品和服务支出252.97万元，对个人和家庭的补助支出950.43万元。
财政补助的项目资金2762.77万元，其中：2021年州级科技计划项目专项资金13万元，公立医院综合改革政府补助资金279万元，2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金194.75万元，康巴英才雄鹰计划专项资金7.2万元，，高原医学保障中心建设 71.7万元，2021年基本公共卫生服务中央补助资金10.3万元，2020年基本公共卫生服务中央补助结算资金14.99万元，2021年省级财政基本公卫补助资金5万元，新冠肺炎疫情防控中央和省级补助结算资金5.82万元，2021年重大传染病防控中央补助资金646.04万元，州级财政安排的医疗卫生专项资金26.48万元，2021年盘活存量资金1.59万元，2021年疫情防控和公共卫生应急处置省级补助资金5万元，2021年省级财政卫生健康专项资金410万元，2021年州级存量资金安排用于部门项目建设专项资金159.94万元，2021年第一批省级科技计划项目资金50万元，2020年省级财政干部保健补助资金2万元，2020年卫生健康中央补助资金15万元，2021年医疗服务与保障能力提升资金29.89万元，2021年盘活存量资金1.09万元，基层卫生人才奖励资金4.3万元，采供血设备设施更新、维护专项经费10万元，血液信息管理系统软硬件系统维护专项经费5万元，无偿献血屋专项经费19.5万元，血液检测专项经费30万元。2021年州级预算调整新增支出项目预算经费104.89万元，2021年重大传染病防控中央补助资金10.56万元，州级财政安排的医疗卫生专项资金10万元，2021年州级存量资金安排用于部门项目建设专项资金619.73万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年财政资金支出为10161.4万元，其中基本支出7071.18万元，为人员工资福利开支；项目经费支出3090.22万元，主要用于支出用于医疗服务能力提升，新冠疫情常态化防控，住院医师规范化培训及相关基建项目支出等；，
（一）部门预算项目绩效管理。
2021年我院根据实际情况制定了预算项目绩效目标，并在实际经营管理过程中严格按照计划执行，各项工作稳定开展，预算完成情况在80%以上，除少数因为指标下达较晚，且项目实施涉及跨年，截止年底项目仍处于实施阶段外，其余目标均已实现。
（二）结果应用情况。
各预算项目绩效目标均按照相关要求进行编制，并及时进行监督和评价。
（三）自评质量
各预算项目绩效目标的稳定开展保障了医院的正常运营，促进了医院各项业务能力的提升。
（一）评价结论。
根据《部门整体支出绩效评价指标体系》来看，我院各项工作基本都按照绩效管理要求进行，成果稳定可靠，并争取在以后的工作中更进一步。
（二）存在问题。
1、参与公立医院改革的积极性还有待进一步提高，在优化内部管理、促进改革创新等方面办法不多。
2、行政执行力及办事效率仍有待更进一步提高，各类便民惠民优质服务举措还需更紧密贴合群众需求。
（三）改进建议。
1.树立节约意识，有效节约成本。我们要在节约人力成本、降低运行成本，合理定编定岗，进行岗位分析和管理。充分利用人力资源，打造节能型医院。要严格执行预算计划，原则上做到有预算不超支，没有预算不开支，并定期对预算结果进行分析和评估，提高预算管理水平。
2.加大收入结构的调整，提高医院的运行效率。
附件
（城市公立医院取消药品加成项目）
（一）项目基本情况。
城市公立医院取消药品加成专项经费根据《关于全面启动城市公立医院取消药品加成改革工作的通知》甘医改[2016]11号等文件要求，按照2015年度公立医院药品加成总额为基数，固化测算取消15%药品加成减少的收入，其中70%作为医疗服务价格调整补偿范围，20%由财政按年专项补助，10%由医院自行消化。项目执行率为100%,医院各项指标符合文件要求。
（二）项目绩效目标。
项目绩效目标严格按照医院及相关行业的标准制定，具体内容为：大型CT X线检查阳性率达到70%以上、抗菌药物使用率小于等于60%、临床路径开展率大于30%、急救药品管理合格率达到100%、药品占医疗收入占比小于35%、门诊次均费用增长率小于10%、住院次均费用增长率小于10%、病人满意度达到80%以上。
（三）项目自评步骤及方法。
本项目采取自评与他评相结合的方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、社会效益等做出自我评价，认真听取各方面意见，做好自评工作。
（一）项目资金申报及批复情况。
根据《关于全面启动城市公立医院取消药品加成改革工作的通知》甘医改[2016]11号等文件要求，按照2015年度公立医院药品加成总额为基数在预算时进行申报项目资金，由财政审核后进行批复。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
该项目资金由财政拨款，共计279万元，用于公立医院取消药品加成的补助。
2．资金到位。
资金于2021年初全部到位，共计279万元。
3．资金使用。
截止2020年底，资金已按照使用要求全部使用完毕。
（三）项目财务管理情况。
实行统一管理、专款专用、严格程序、合理安排，无违规违纪问题。
有效实施保障了医院的正常运营，各项指标均达到相关规定标准，病人满意度、职工满意度均有所提高。
（一）项目组织架构及实施流程。
医院高度重视公立医院取消药品加成项目，严格按照实施方案要求按期对购进的药品、耗材进行统计，对取消药品加成后医院的正常运营起到了一定的补偿作用。
（二）项目管理情况。
严格按照资金使用要求进行统一管理。
（三）项目监管情况。
按实施计划制定相关细则，对项目资金实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。
（一）项目完成情况。
按时保质保量完成了各项项目目标。
（二）项目效益情况。
该项目在一定程度上为医院的稳定发展提供了保障，对医疗能力及满意度的提升起到了很大的促进作用。
（一）评价结论。
项目总体完成良好，达到了预定目标。
（二）存在的问题。
各部门配合及人员业务素质还有待提高。
（三）相关建议。
可加强对人员的技能培训。
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（采供血工作运行经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
采供血工作运行经费为2021年调整新增项目，用于支付血站水电费、网络使用费、电梯维保、医废处置、垃圾清运、招聘人员工资等支出，为血站日常运转提供保障。
（二）项目绩效目标。
项目绩效目标严格按照血站及相关行业的标准制定，具体内容为：100%完成血站日常运行、运行成本控制在105万元以内。
（三）项目资金申报相符性。
该项目有效地保障了血站的日常运行，填补血站经费不足的空缺。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
采供血工作运行经费年中预算资金105万元。
2．资金到位。
资金于2021年中全部到位，共计105万元。
3．资金使用。
截止2021年12月底，采供血工作运行经费已支付104.891085万元，剩余0.11万元由财政收回。
（二）项目财务管理情况
采供血工作运行经费采取授权支付的形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、直接支付申请，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。
（三）项目实施及管理情况
1.项目组织架构及实施流程
血站高度重视采供血工作运行经费项目，并成立了工作领导小组。
组 长：徐 俊 站长
副 组 长：廖 德 君 副站长
成 员：白玛拉姆 支委组织委员
胡 循 慧 支委宣传委员
王 雅 霜 财务人员
办公室设在血站财务室，负责具体日常事务。
2.项目管理情况
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合，通力合作。
3.项目监管情况
按投资计划制定管理制度，对项目资金实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
血站2021年完成水电费、网络使用费、电梯维保、医废转运、垃圾清运、污水处理、检测费、设备采购等工作。
（二）项目效益情况
项目的有效实施保障了血站的正常运行。
五、问题及建议
（一）存在的问题
无。
（二）相关建议
无。
（设备设施更新维护经费项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
设备设施更新维护项目是中心血站每年的设备与设施需要定时的精度校准（如采血秤、温湿度计等）、需要购买小型设备、日常的大型设备维护等，2021年各项指标符合文件要求。
（二）项目绩效目标。
项目绩效目标严格按照血站及相关行业的标准制定，具体内容为：维护成本控制在10万元以内、维护质量100%完成、保障血液安全，提供临床用血、设备100%符合开展献血者标本检测的要求。
（三）项目资金申报相符性。
该项目有效地保障了血站大型实验室设备的维护，保障实验数据的准确性，从而保障临床用血安全。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
设备设施更新维护项目经费年初预算资金10万元。
2．资金到位。
资金于2021年初全部到位，共计10万元。
3．资金使用。
截止2021年12月底，设备设施更新维护项目经费已全部支出，共计10万元。
（二）项目财务管理情况
设备设施更新维护项目采取授权支付的形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、直接支付申请，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。
（三）、项目实施及管理情况
（一） 项目组织架构及实施流程
血站高度重视设备设施更新维护项目，并成立了工作领导小组。
组 长：徐 俊 站长
副 组 长：廖 德 君 副站长
成 员：白玛拉姆 支委组织委员
胡 循 慧 支委宣传委员
王 雅 霜 财务人员
办公室设在血站财务室，负责具体日常事务。
（二）项目管理情况
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合，通力合作。
（三）项目监管情况
按投资计划制定管理制度，对项目资金实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
血站对设备设施进行维护，维护成本控制在10万元以内，维护按照国家相关要求进行，设备符合开展献血者标本检测的要求
（二）项目效益情况
设备符合开展献血者标本检测的要求，精度等符合国家相关规定；无偿献血者满意率在95%以上，职工使用满意率在95%以上。
五、问题及建议
（一）存在的问题
因我站设备设施不断增加，设备设施更新维护项目经费支出相应增加，而我站为公益一类事业单位，无自主收入。
（二）相关建议
增加设备设施更新维护项目资金。
（无偿献血屋经费项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
无偿献血屋的建立每年有利于增加献血者人数以及采血量，更好地保障临床用血；有利于康定的人民群众更方便地进行献血，贡献出自己的一份力量。2021年中心血站无偿献血屋经费项目各项指标符合文件要求。
（二）项目绩效目标。
项目绩效目标严格按照血站及相关行业的标准制定，具体内容为：无偿献血屋面积不少于40平方米，成本控制在19.5万元以内，无偿献血者满意率在95%以上。
（三）项目资金申报相符性。
该项目有效地实现了无偿献血工作的延伸，不仅为康定市民提供良好的无偿献血环境，也进一步宣传了无偿献血的重要意义。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
设备设施更新维护项目经费年初预算资金19.5万元。
2．资金到位。
资金于2021年初全部到位，共计19.5万元。
3．资金使用。
截止2021年12月底，设备设施更新维护项目经费已全部支出，共计19.5万元。
（二）项目财务管理情况
无偿献血屋经费项目采取授权支付的形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、直接支付申请，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。
（三）、项目实施及管理情况
（二） 项目组织架构及实施流程
血站高度重视无偿献血屋经费项目，并成立了工作领导小组。
组 长：徐 俊 站长
副 组 长：廖 德 君 副站长
成 员：白玛拉姆 支委组织委员
胡 循 慧 支委宣传委员
王 雅 霜 财务人员
办公室设在血站财务室，负责具体日常事务。
（二）项目管理情况
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合，通力合作。
（三）项目监管情况
按投资计划制定管理制度，对项目资金实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
无偿献血屋面积不少于40平方米，成本控制在19.5万元以内，无偿献血者满意率在95%以上。
（二）项目效益情况
有利于康定的人民群众更方便地进行献血，贡献出自己的一份力量，具有很好的社会效益；无偿献血者满意率在95%以上。
五、问题及建议
（一）存在的问题
因我站无偿献血屋缺少部分必要的采血设备，而我站为公益一类事业单位，无自主收入。
（二）相关建议
增加无偿献血屋经费项目资金。
（血液检测经费项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
该项目根据《关于做好血站核酸检测工作的通知》（国卫办医发〔2015〕11号）与《四川省卫计委关于实现血液核酸检测全覆盖有关问题的通知》（川卫办发〔2015〕332号）文件要求进行实施。
血站对每一位无偿献血者进行艾滋病毒、乙肝病毒、丙肝病毒感染标志物及RNA、DNA进行全覆盖检测的同时，进行梅毒螺旋体感染标志物、血型 （ABO和RhD）、丙氨酸氨基转移酶（转氨酶）和血红蛋白等进行检测。预计检测1500人次，预算金额30万元。
（二）项目绩效目标。
项目绩效目标严格按照血站及相关行业的标准制定，具体内容为：无偿献血人次达到1500人次以上、血液检测量达到1500人次以上、采供血基本工作100%完成、临床用血满意度达到98%以上。
（三）项目资金申报相符性。
该项目根据《关于做好血站核酸检测工作的通知》（国卫办医发〔2015〕11号）与《四川省卫计委关于实现血液核酸检测全覆盖有关问题的通知》（川卫办发〔2015〕332号）文件要求进行实施，与国家政策高度相符。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
根据根据《关于做好血站核酸检测工作的通知》（国卫办医发〔2015〕11号）与《四川省卫计委关于实现血液核酸检测全覆盖有关问题的通知》（川卫办发〔2015〕332号）等文件要求，按照2015年度公立医院药品加成总额为基数在预算时进行申报项目资金，由财政审核后进行批复，资金共计30万元。
2．资金到位。
资金于2021年初全部到位，共计30万元。
3．资金使用。
资金将按照使用计划于年底全部使用完毕，主要用于支付雅安市中心血站血液委托检测费。
（二）项目财务管理情况
血站严格遵循《会计法》、《政府会计制度》等国家相关法律法规及卫生行业财务管理规定，实行统一管理、专款专用、严格程序、合理安排，保证账务的规范、真实、完整。
（三）、项目实施及管理情况
该项目的实施有效保障了临床用血的安全，避免因输血产生的血液传播疾病，病人满意度、献血者满意度均有所提高。
（三） 项目组织架构及实施流程
血站高度重视血液检测经费项目，并成立了工作领导小组。
组 长：徐 俊 站长
副 组 长：廖 德 君 副站长
成 员：白玛拉姆 支委组织委员
胡 循 慧 支委宣传委员
王 雅 霜 财务人员
办公室设在血站财务室，负责具体日常事务。
（二）项目管理情况
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合，通力合作。
（三）项目监管情况
按投资计划制定管理制度，对项目资金实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
血站对每一位无偿献血者血液标本进行检测，计划2021年检测人次大于等于1500人次，实际完成检测3300人次，做到检测100%全覆盖；每人检测成本控制在平均210元以内，有效提高血液安全，防止输血时产生的安全隐患。
（二）项目效益情况
对每一位无偿献血者血液标本进行检测，并及时将血液传染病情况上报国家传染病系统，无偿献血者可在公众号上查询血检结果，具有很好的社会效益；无偿献血者满意率在95%以上。
五、问题及建议
（一）存在的问题
因我站采血人次的不断增加，血液检测经费支出相应增加，而我站为公益一类事业单位，无自主收入。
（二）相关建议
增加血液检测经费项目资金。
（血液信息管理软硬件系统维护专项经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
血液信息管理软硬件系统维护专项经费项目是中心血站日常使用的唐山启奥的采供血系统及省联网等等系统的使用，信息管理系统就是血站的大脑，日常的维护相当重要。2020年中心血站血液信息管理系软硬件系统维护专项经费项目各项指标符合文件要求。
（二）项目绩效目标。
项目绩效目标严格按照血站及相关行业的标准制定，具体内容为：100%完成血液信息管理软硬件系统维护、血液信息管理软硬件系统100%运行、维护成本控制在5万元以内、无偿献血者满意度达到95%。
（三）项目资金申报相符性。
该项目有效地保障了信息系统的正常使用，各项指标均达到相关规定标准，信息系统版本的升级也可以实现。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
血液信息管理软硬件系统维护专项经费年初预算资金5万元。
2．资金到位。
资金于2021年初全部到位，共计5万元。
3．资金使用。
截止2021年12月底，血液信息管理软硬件系统维护专项经费已全部支出，共计5万元。
（二）项目财务管理情况
血液信息管理软硬件系统维护专项经费采取授权支付的形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、直接支付申请，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。
（三）、项目实施及管理情况
（四） 项目组织架构及实施流程
血站高度重视血液信息管理软硬件系统维护专项经费项目，并成立了工作领导小组。
组 长：徐 俊 站长
副 组 长：廖 德 君 副站长
成 员：白玛拉姆 支委组织委员
胡 循 慧 支委宣传委员
王 雅 霜 财务人员
办公室设在血站财务室，负责具体日常事务。
（二）项目管理情况
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合，通力合作。
（三）项目监管情况
按投资计划制定管理制度，对项目资金实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
血站对血液信息管理软硬件系统进行维护，100%完成血液信息管理软硬件系统维护、血液信息管理软硬件系统100%运行、维护成本控制在5万元以内、无偿献血者满意度达到95%。
（二）项目效益情况
项目的有效实施保障了血站的正常采供血工作，各项指标均达到相关规定标准，信息系统版本的升级、职工使用满意度均有所提高。
五、问题及建议
（一）存在的问题
因我站信息系统的不断升级改造，血液信息管理软硬件系统维护专项经费项目支出相应增加，而我站为公益一类事业单位，无自主收入。
（二）相关建议
增加血液信息管理软硬件系统维护专项经费项目资金。
附表：
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