2021年中国福利彩票双色球预算情况说明

一、部门职责

中国福利彩票双色球担负着全州和邻近省（区）部分地区干部群众临床医疗、急救、预防保健，州内突发公共卫生事件应急、抗灾医疗救援，上级首长医疗保健和学术科研等任务。

二、机构设置情况

医院目前有1个挂靠单位—甘孜州中心血站。

医院职工总数1084人，其中编制人员522人，合同聘用制人员562人。

三、预算收支情况说明（表1-1、1-2）

（一）收入预算情况

2021年部门预算收入总数6376.7万元，其中：上年结转 411.3万元，占 6.5 %，一般公共预算拨款收入5965.4万元，占93.5%，政府性基金预算拨款收入 0万元，占 0 %，国有资本经营预算拨款收入 0万元，占0 %。

(二)支出预算情况

2021年部门预算支出总数6376.7万元，其中：基本支出5621.9万元，占88.2%，项目支出754.8万元，占11.8 %。

四、财政拨款收支预算情况说明（表2）

2021年财政拨款收支总预算12342.1万元，比2020年财政拨款收支总预算减少1850.35万元，主要是因为2020年底财政收回大部分财政项目资金，财政支出预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5965.4万元，上年结转一般公共预算拨款收入411.3万元，支出包括：科学技术支出18.25万，社会保障和就业支出923.97万,卫生健康支出4554.1万，住房保障支出419.37万，抗疫特别国债安排的支出0.31万.

五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款 5965.44万元，比2020年预算减少90.71万元，主要原因是2021年部分人员离职，且财政取消取暖费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5965.44万元，占93.5 %，具体为社会保障和就业支出943.75万元，占15.82%，卫生健康支出4761.16万元，住房保障支出434.17万元，占7.28%，主要为在编及离退休人员工资福利费用。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为 6376.43万元，主要用于:

1.机关事业单位基本养老保险缴费535.53万元，主要用于在职人员养老保险购置

2. 机关事业单位职业年金缴费支出259.26万元，主要用于在职人员职业年金购置

3．其他行政事业单位养老支出34.08万元

4. 其他残疾人事业支出53.48万元

5. 其他社会保障和就业支出30.11万元

6. 重点研发计划18.25万元，主要用于科研项目支出

7. 事业单位离退休31.28万元，主要用于离退休人员经费发放

8. 事业单位医疗234.39万元，主要用于在职人员医疗保险购置

9. 公务员医疗补助104.08万元，主要用于在职人员医疗保险购置

10. 住房公积金434.17万元，主要用于在职人员住房公积金购置

11. 综合医院4051.89万元，主要用于在编人员工资发放

12．传染病医院50万元，主要用于传染病医院ECOM体外膜氧合设备购置

13. 基本公共卫生服务199.33万元、重大公共卫生服务84.66万元、其他公共卫生支出23.95万元、其他卫生健康支出33.3万元、其他公立医院支出1.5万元、公共卫生体系建设0.31万元主要用于疾病筛查，设备购置等项目补助。

14. 采供血机构197.17万元，主要用于中心血站人员工资发放

六、一般公共预算基本支出情况说明（表3-1）

2021年一般公共预算基本支出5621.94万元,其中人员经费5259.45万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费254.7万元，主要包括中心血站办公费、水费、电费、邮电费差旅费及取暖费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（表3-3）

2021年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为9.72万元，其中因公出国（境）0万元，公务接待费0.52万元，公务用车购置及运行费 9.2万元。

（一）2021年本单位没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2020年预算下降0.03万元，增加减少原因是由于有人员离职。

（三）公务用车购置及运行费与2020年预算下降0.4万元，减少原因是由于2021年有人员离职。

八、政府性基金预算支出情况说明（表4）

2021年安排政府采购预算0.31万元。主要用于抗疫设备购置。

九、国有资本经营预算支出情况说明（表5）

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年机关运行经费财政拨款预算为 29.81万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至2020年底，共有车辆 22辆。

（三）绩效目标设置情况

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

5.基本建设支出：是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划，从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

6.一般公共预算收入：中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

7.一般公共预算支出：中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.职业年金：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

附件:

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2020年州级部门预算项目绩效目标