目录
第一部分 部门概况...................................................................................................... 4
一、基本职能及主要工作..................................................................................... 4
二、机构设置.......................................................................................................6
第二部分2019年度部门决算情况说明...................................................................... 7
一、 收入支出决算总体情况说明.......................................................................7
二、 收入决算情况说明....................................................................................... 7
三、 支出决算情况说明....................................................................................... 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................. 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................... 11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................................... 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................... 13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................... 13
十、其他重要事项的情况说明........................................................................... 13
第三部分 名词解释.................................................................................................... 21
第四部分 附件............................................................................................................ 23
附件1........................................................................................................................... 23
第五部分 附表............................................................................................................ 27
(以下数据均已包含中心血站相关数据)
中国福利彩票双色球是甘孜州目前唯一一所全民所有制“三级甲等”综合医院，是甘孜州区域中心医院，是四川大学华西医院、华西第二医院/华西妇产儿童医院、华西口腔医院战略合作联盟中心医院，四川省人民医院（集团）成员单位。
医院担负着全州和邻近省（区）部分地区干部群众临床医疗医疗、急救、预防保健，州内突发公共卫生事件应急、抗灾医疗救援，上级首长医疗保健和学术科研等任务。
1.2019年，中国福利彩票双色球在州委、州政府的关心支持下，州卫健委的领导下，全院干部职工以饱满的工作热情，积极进取，开拓创新，坚持以党的十九大和十九届四中全会精神为指导，执行中央、省、州委及行业纪律规定，把医院中心工作与公立医院改革、民族团结进步创建、脱贫攻坚等系列工作有机结合起来，管理上从严，工作上做实，不断强化内涵建设，严抓医疗规范化和核心制度的落实，取得较好的经济效益和社会效益，医院综合管理及服务能力再上新台阶。11月19日，四川大学华西医院甘孜医院正式揭牌。四川大学华西医院将充分利用“三大抓手”，实现品牌、信息和资源“三个共享”，达到管理统一、业务统一、人事统一，最终实现医疗服务的同质化。
2.严格医疗质量管理，保障医疗安全。一是加强基础质量体系建设，落实基础质量控制措施。严把质量关，开展环节质量、终末质量控制工作，进行科室现场考核、督导达200余次，抽查在架病案1000余份，集中抽查归档病案500余份，反馈存在问题170余次，下达《缺陷管理整改通知书》150余份，对存在的医疗安全问题跟踪督促限期整改，开展“病历评比”活动。二是加强学科建设，持续加大对重点专科建设和扶持专科的支持力度，规范科室管理，新建藏医联合门诊，将心内呼吸科独立分设，成立心血管内科、呼吸与危重症科医学科，不断完善和优化学科建设体系，新申报四川省医学重点专科2个，通过立项评审1个（妇产科）。三是大力开展新技术、新项目，继续以微创、介入为突破，提高疑难及危重症的救治能力，共完成侧颅底修复、全喉切除术等新技术、新项目225项。四是积极推进临床路径工作，规范诊疗行为，提高医疗服务效率，控制不合理医疗费用。临床路径完成率32.81%，达到国家要求。
3.深化优质护理服务，加强护理质量管理，切实提升护理服务水平。积极开展延伸服务，制作健康宣教视频，建立健康宣教微信公众号，进牧区、进社区、进学校开展健康教育，使护理工作不仅局限在病房内，而且延伸到社会上、家庭中。二是建立责任制整体护理质量标准，修订护工工作职责和工作质量标准，对各科护理质量评价标准在应用出现的问题，予以集中培训和对部分科室重点指导，切实加以改进，各科室针对科内突出的质量问题使用QCC的方法进行持续质量改进，目前全部科室完成了QCC结题。三是启动6S管理活动。在广东省第二人民医院支援老师的指导下，开展6S管理项目，成效明显，改善了病区环境，节约了科室成本，规范了护士行为习惯，提高了护理工作效率和工作质量。
4.加强病案、药事、院感、输血管理委员会工作。加强病案质控力度，规范药品耗材管理，严格执行耗材使用审批、采购流程，做到药品耗材账、物相符。强化处方调配管理和抗菌药物使用管理，不断降低抗菌药物使用强度。
医院有下属二级单位1个，为挂靠州医院的公共卫生单位—甘孜州中心血站。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
医院职工总数1110人，其中编制人员528人，合同制聘用人员582人。
纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 甘孜州中心血站
(以下数据均包含中心血站)
一、 收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计53,272.51万元、支出总计52406.69万元。与2018年相比，收入增加4107万元，支出总计增加3385万元，2019年收入较2018年医院收入上涨8%，主要原因是今年基建项目增加，项目补助增加；2019年支出较2018年上涨7%，主要原因基建项目增加，项目支出增加。
2019年本年收入合计53,272.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11198.64万元，占21%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入39816.05万元，占75%； 其他收入2257.83万元，占4%。
2019年本年支出合计52406.69万元，其中：一般支出48411.83万元，占92.4%；项目支出3994.86万元，占7.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年财政拨款收入11198.64万元，支出总计10347.35万元。与2018年相比，财政拨款收入增加2589.22万元，增长30%，、支出总计各增加1759.9万元，增长20%。主要变动原因是基建项目建设工程增加，项目支出相应增加。
2019年一般公共预算财政拨款支出10347.35万元，占本年支出合计的19.74%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1759.9万元，增长20%。主要变动原因是基建项目增加，项目支出增加。
2019年一般公共预算财政拨款支出10347.35万元，主要用于以下方面 ：社会保障和就业（类）支出1105.74万元，占10.68%；卫生健康支出8799.49万元，占85.04%；住房保障支出442.12万元，占4.27%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为10347.35万元，完成预算83.26%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）:支出决算为28.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为593.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为257.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为133.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为9.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为51.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为31.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康（类）公立医院（款） 综合医院（项）:支出决算为5359.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）公立医院（款） 其他公立医院支出（项）:支出决算为288.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为12.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）:支出决算为249.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.卫生健康（类）公共卫生（款） 重大公共卫生专项（项）:支出决算为387.32万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是此指标是8.06万元为血站艾滋病补助资金，截止年底该项目正处在前期准备阶段，暂无支出。
13.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因为此指标是7万元为艾滋病补助，下达时间为2019年11月，截止年底该项目正处在前期准备阶段，暂无支出。
14.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为1044.34万元，完成预算69%，决算数小于预算数的主要原因是420万污水改造项目因2019年市政污水管道规划未出，无法开工；48万血站防艾资金是因为在2019年做了政府采购的前期工作，但由于购买的是流动采血车，属于特种定制车辆，2019年中标公司并未交付车辆； 100万重点科研计划为广东援建项目，按计划将于2020年开展工作。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为238.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:支出决算为100.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1117.61万元，完成预算43%，决算数小于预算数的主要原因是因前期准备工作（可研报告评审、地勘地灾报告工作、林地转为建设用地手续、赔付林场林木费、林木挖掘转让费等等）较多，这些合同部分经卫健委批复同意使用无偿献血基金账户资金支付，且受疫情影响，进度较慢。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为442.12万元，完成预100%，决算数与预算数持平。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出6352.5万元，其中：
人员经费6114.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费238.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.99万元，较去年9.93万元增长0.6%，增长的主要原因是由于2019年中心血站有新进人员及预算的公务接待次数增加。
。当年完成预算100%，决算数等于预算数。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.5万元，占95%；公务接待费支出决算0.49万元，占5%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.08万元，下降0.8%。截至2019年12月底，单位共有公务用车20辆，其中：特种专业技术用车14辆，其他用车6辆。
其中：
公务用车运行维护费支出9.5万元。主要用中心血站所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.49万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.14万元，增长40%。主要原因是中心血站公务接待次数增加。
其中：国内公务接待10批次，国内公务接待40人次，主要是用于中心血站交流参观接待及华西领班洽谈事宜相关支出。
本年无政府性基金预算拨款支出。
本年无国有资本经营预算拨款支出。
2019年，中国福利彩票双色球机关运行经费支0万元,中心血站机关运行经费财政拨款预算为17.75万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，中国福利彩票双色球共有车辆20辆，其中：其他用车4辆，特种专业用车16辆；单价50万元以上通用设备110台（套），单价100万元以上专用设备15台（套）。房屋占用面积107445.5平方米，其中，办公用房15300.5平方米，业务用房77175平方米，其他用房14970平方米。无在建工程。
（四）预算绩效管理情况。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对公立医院综合改革、住院医师规范化培训等项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目绩效目标基本实现。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看各项目运行状态稳定。
2.项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“血液信息管理系统建设、血站设备设施更新维护、血站检测经费、城市公立医院取消药品加成财政补助专项经费”4个项目绩效目标实际完成情况。
1.血液信息管理系统建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，逐步提高了血站血液信息管理系统的功能性，逐步实现包括系统管理、血源管理、检验管理、成分管理、血液待检库管理、血液成品库管理和质控管理等功能
2.血液检测经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了血站的常规检测能力。
3. 血站设备设施更新、维护经费。项目全年预算15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。此项目的实施，保障了血站常用设备的更新维护和校验，为检测结果的可靠性提供了保障。
4. 城市公立医院取消药品加成财政补助专项经费。项目全年预算279万，执行数为279万，完成预算的100%。此项目的实施，既在一定程度上保障了医院的正常运营，也有助于深化改革，提高病人满意度。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
血液信息管理系统建设 |
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预算单位 |
中心血站 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
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其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
5 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成我站现有的血站信息管理系统包括系统管理、血源管理、检验管理、成分管理、血液待检库管理、血液成品库管理和质控管理等软件，业务流程包括献血者管理、血液采集、血液制备、血液检测、血液隔离与放行、血液保存发放、血液库存管理、血液收回和质量控制的升级与维护。
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完成血站管理系统维护 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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信息系统版本 |
大于2.0版
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版本完成升级 |
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效益指标 |
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满意度
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大于等于95%
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等于95% |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
血液检测经费项目 |
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预算单位 |
中心血站 |
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预算数: |
25 |
执行数: |
25 |
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其中-财政拨款: |
25 |
其中-财政拨款: |
25 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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预期目标 |
实际完成目标 |
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完成对每一位献血者血液进行艾滋病毒、乙肝病毒、丙肝病毒感染标志物、梅毒螺旋体感染标志物、血型（ABO和RhD血型）、丙氨酸氨基转移酶（转氨酶）和血红蛋白等检测
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完成预期目标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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无偿献血 |
1500人次 |
2190人次 |
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项目完成指标 |
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血液检测量 |
≥1500人次 |
2190人次 |
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效益指标 |
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采供血基本工作
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100%完成
|
100%完成
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满意度指标 |
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临床用血满意度
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大于95%
|
97% |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
血站设备设施更新、维护 |
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预算单位 |
中心血站 |
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预算数: |
15 |
执行数: |
15 |
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|
其中-财政拨款: |
15 |
其中-财政拨款: |
15 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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预期目标 |
实际完成目标 |
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|
完成常用设备的更新、维护、校验 |
完成常用设备的更新、维护、校验 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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不同设备的更新、维护率
|
控制在10万元以内
|
控制在10万元以内
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效益指标 |
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保障血液安全，提供临床用血
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100%完成
|
100%完成
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满意度指标 |
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设备符合开展献血者标本检测的要求
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100%
|
100%
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
城市公立医院取消药品加成财政补助专项 |
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预算单位 |
中国福利彩票双色球 |
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预算数: |
279 |
执行数: |
279 |
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|
其中-财政拨款: |
279 |
其中-财政拨款: |
279 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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预期目标 |
实际完成目标 |
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根据《关于全面启动城市公立医院取消药品加成改革工作的通知》甘医改[2016]11号等文件要求，按照2015年度公立医院药品加成总额为基数，固化测算取消15%药品加成减少的收入，其中70%作为医疗服务价格调整补偿范围，20%由财政按年专项补助，10%由医院自行消化。
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完成预期目标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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大型CT X线检查阳性率
|
70%以上
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70%以上
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项目完成指标 |
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抗菌药物使用率
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小于等于60%
|
小于等于60%
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项目完成指标 |
|
开展临床路径
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大于30%
|
大于30%
|
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项目完成指标 |
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急救药品管理合格率
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100%
|
100%
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效益指标 |
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药品占医疗收入占比
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小于35%
|
小于35%
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效益指标 |
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门诊次均费用增长率
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小于10%
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小于10%
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效益指标 |
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住院次均费用增长率
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小于10%
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小于10%
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满意度指标 |
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病人满意度
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90%以上
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90%以上
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3.部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中国福利彩票双色球2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。（附件1）
本部门自行组织对血液检测经费项目、血站设备设施更新维护、血液信息系统建设、公立医院取消药品加成财政补助经费4项目开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是补办饭卡收入、停车收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务-其他共产党事务支出- 其他共产党事务支出指其他用于中国共产党组织部门事务支出。
10.其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国福利彩票双色球2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
中国福利彩票双色球是甘孜州目前唯一一所全民所有制“三级甲等”综合医院，是甘孜州区域中心医院，是四川大学华西医院、华西第二医院/华西妇产儿童医院、华西口腔医院战略合作联盟中心医院，四川省人民医院（集团）成员单位。医院下设1个公共卫生单位—甘孜州中心血站。
（二）机构职能。
医院担负着全州和邻近省（区）部分地区干部群众临床医疗、急救、预防保健，州内突发公共卫生事件应急、抗灾医疗救援，上级首长医疗保健和学术科研等任务。
（三）人员概况。
医院职工总数1086人，其中编制人员533人，合同聘用制人员553人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年医院财政收入总计为11198万元，收入主要来源于三方面：
一是财政补助的项目资金4846万元，其中：取消药品加成补助279万元，康巴英才工作奖79.2万元，二医疗区干部周转房700万元，医疗服务能力提升200万元，卫生健康补助资金88.79万元，血站软硬件维护经费5万元，设施设备更新经费15万元，血液检测经费25万元，重点科研包虫病100万元，艾滋病补助资金7万元，血站艾滋病补助资金46.6万元，艾滋病补助资金6.8万元，包虫病补助资金264.3万元，血站防艾资金48万元，污水改造资金420万元，包虫病补助资金759.08万元，白内障复明补助资金140万元，住院医师规培136万元，血站艾滋病补助资金1万元，血站优秀人才发展资金0.6万元，血站全民健康保障资金1500万元，早癌筛查经费4.78万元，艾滋病补助资金2万元，优秀人才发展资金5.8万元，干部保健补助资金2万元，卫生人才培养10.1万元。
二是财政基本补助资金6352万元，主要用于在职人员工资津贴5892万元，商品和服务支出238万元，对个人和家庭的补助支出222万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年医院财政支出总计10347.35万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2019年我院根据实际情况制定了预算项目绩效目标，并在实际经营管理过程中严格按照计划执行，各项工作稳定开展，预算完成情况在80%以上，除少数因为指标下达较晚，截止年底项目仍处于前期准备阶段外，其余目标均已实现。
（二）专项预算管理。
各专项预算项目程序严密、规划合理、分配科学、及时，专项预算绩效目标完成度在80%以上，无违规记录。
（三）结果应用情况。
各预算项目绩效目标的稳定开展保障了医院的正常运营，促进了医院各项业务能力的提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据《部门整体支出绩效评价指标体系》来看，我院各项工作基本都按照绩效管理要求进行，成果稳定可靠，并争取在以后的工作中更进一步。
（二）存在问题。
1、参与公立医院改革的积极性还有待进一步提高，在优化内部管理、促进改革创新等方面办法不多。
2、行政执行力及办事效率仍有待更进一步提高，各类便民惠民优质服务举措还需更紧密贴合群众需求。
（三）改进建议。
1.树立节约意识，有效节约成本。我们要在节约人力成本、降低运行成本，合理定编定岗，进行岗位分析和管理。充分利用人力资源，打造节能型医院。要严格执行预算计划，原则上做到有预算不超支，没有预算不开支，并定期对预算结果进行分析和评估，提高预算管理水平。
2.加大收入结构的调整，提高医院的运行效率。
2019年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
城市公立医院取消药品加成专项经费根据《关于全面启动城市公立医院取消药品加成改革工作的通知》甘医改[2016]11号等文件要求，按照2015年度公立医院药品加成总额为基数，固化测算取消15%药品加成减少的收入，其中70%作为医疗服务价格调整补偿范围，20%由财政按年专项补助，10%由医院自行消化。项目执行率为100%,医院各项指标符合文件要求。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目均按照预期计划稳步实施，在保障医院正常经营的情况下促进了各项能力的提高。
（二）绩效分析
1、项目决策
城市公立医院取消药品加成改革是根据相关要求及医院收支运营情况制定的，对医院的健康稳定发展具有重要作用。
2、项目管理
医院严格按照《项目资金使用管理规定》、《大额资金支付制度》等相关要求进行支出，财政拨款做到专款专用。
3、项目绩效
项目的有效实施保障了医院的正常运营，各项指标均达到相关规定标准，病人满意度、职工满意度均有所提高。
四、 存在主要问题
各部门配合及人员业务素质还有待提高。
五、 相关措施建议
可加强对人员的技能培训。
2019年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
设备设施更新维护项目是中心血站每年的设备与设施需要定时的精度校准（如采血秤、温湿度计等）、需要购买小型采供血设备、日常的大型设备维护等，2019年各项指标符合文件要求。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2019年该项目按照预期计划稳步实施，执行率达到了100%，设备设施维护完成的情况下很大程度的保障了血液的采集与检测工作。
（二）绩效分析
1、项目决策
设备设施更新维护项目是中心血站在充分考虑物价因素、每年采血人数预期以及设备运行频率等情况的基础上制定的，目标的顺利进行能在很大程度上提高血站的采供血能力，进一步保障血液的供应。
2、项目管理
中心血站严格按照相关法律法规的相关要求进行支出，财政拨款做到专款专用。
3、项目绩效
项目的有效实施保障了采供血工作的正常进行，设备设施更新维护项目的各项指标均达到相关规定标准，设备设施更新维护完成率以及献血者满意度均有所提高。
六、 存在主要问题
有一些老旧的设备已经不太能适应现在的采供血工作，维护成本太高，且重新购买成本也特别高。
七、 相关措施建议
要求中心血站员工对所有的设备小心爱护使用，尽量节约设备设施的维护成本。
2019年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
血液检测经费项目是根据国家要求对献血者的核酸进行全覆盖检测的要求，中心血站2019年全年核酸检测人次达2190人次，为历年来最高的一次，做到了采集的血液100%全检测，有效防止血液传染病的传播，及时发现传染病献血者及时在传染病上报系统中上报，提高临床用血的安全性。2019年中心血站血液检测经费项目各项指标符合文件要求。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2019年各指标均按照预期计划稳步实施，实际完成率远超预期，保障献血者的权益的同时也保证了临床用血的安全性。
（二）绩效分析
1、项目决策
血液检测经费项目是中心血站在充分考虑物价因素、目标检测人数及历年采血人数的基础上制定的，目标的顺利进行能在很大程度上提高临床用血的安全性。
2、项目管理
中心血站严格按照相关法律法规的相关要求进行支出，财政拨款做到专款专用。
3、项目绩效
项目的有效实施保障了献血者的权益且保证了临床用血的安全性，各项指标均达到相关规定标准，献血者满意度、病人用血满意度均有所提高。
八、 存在主要问题
因人数未达到要求，中心血站在得到卫健委同意后将标本的检测送至雅安市中心血站代为检测。
九、 相关措施建议
中心血站人数争取能达到《四川省血站建设标准》所要求的条件，尽快将检测开展起来。
2019年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
血液信息管理系统建设项目是中心血站日常使用的唐山启奥的采供血系统及省联网等等系统的使用，信息管理系统就是血站的大脑，日常的维护相当重要。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2019年该项目按照预期计划稳步实施，完成了信息系统的维护与正常升级，在保障血站正常采供血工作的情况下促进了采供血能力的提高。
（二）绩效分析
1、项目决策
血液信息管理系统建设项目是中心血站在充分考虑物价因素、系统日常使用人次及频率及服务器运行情况的基础上制定的，目标的顺利进行能在很大程度上提高血站的现代化能力。
2、项目管理
中心血站严格按照相关法律法规的相关要求进行支出，财政拨款做到专款专用。
3、项目绩效
项目的有效实施保障了血站的正常采供血工作，各项指标均达到相关规定标准，信息系统版本的升级、职工使用满意度均有所提高。
十、 存在主要问题
唐山启奥公司每年的信息系统维护费用较高。
十一、 相关措施建议
与该公司多交流沟通，尽量减少一些维护费用。
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